一、基本情况

　　内蒙古伊赫塔拉牧业股份有限公司成立于2003，2016年8月15日实现新三板挂牌，股票代码839061。2019年5月，为引入机构投资者，公司从新三板摘牌。2019年6月，呼伦贝尔市农牧业产业化扶贫发展基金对我公司注资2500万元资金，用于打造“呼伦贝尔草原羊肉”品牌，提升销售价格，建立与牧民、合作社利益链接机制，使牧民实际享受到品牌提升带来的收益提升。截止目前，公司总股本12187.2570万元。

　　公司是集牛羊养殖、屠宰、分割、精深加工、冷藏、销售为一体的多功能综合性企业。公司下属三个全资子公司，分别为呼伦贝尔鼎吉羊畜牧发展有限责任公司(羊、牛的屠宰、分割)、鄂温克旗伊赫塔拉食品经销有限公司(羊、牛肉酱卤制品加工、销售)、北京伊赫塔拉食品有限公司(销售团队)。

　　公司2017年实现销售收入1.1亿元，实现肉羊屠宰9万只，酱卤食品产量901吨。2018年实现销售收入2.4亿元，实现实现肉羊屠宰13万只，酱卤食品产量1662吨。2019年，实现销售收入1.8亿元，实现肉羊屠宰6万只，酱卤食品产量1750吨。截至目前，公司总资产4.3亿元，固定资产规模2.5亿元。

二、资质荣誉

　　公司是农业产业化国家重点龙头企业，自治区级扶贫龙头企业，公司及下属工厂、产品分别通过了清真食品认证、ISO9001国际质量管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证((HACCP认证)、GB/T27301-2008食品安全管理体系认证等行业关键认证。公司产品被认定为“绿色食品A级产品”，2014(第二届)内蒙古“名优特”农畜产品，中国十佳羊肉品牌。2016年8月，荣获龙头企业与农牧民利益联结“实效突出企业”;2019年3月，“伊赫塔拉羔羊肉”获内蒙古自治区首届消费者信得过产品;2019年11月，公司被评为农业产业化国家重点龙头企业;2020年10月，公司成为“蒙”字标首批获认证企业。

　　2019年，呼伦贝尔市委市政府重点打造推出了“呼伦贝尔草原羊肉”区域公共品牌，公司成为呼伦贝尔草原羊肉区域公共品牌首批授权使用单位，并成为2022年第十四届全国冬运会唯一呼伦贝尔草原羊肉供应企业。2019年，公司与呼伦贝尔市农牧业投资发展有限责任公司、浙江天演维真网络科技股份有限公司合作，建立了呼伦贝尔草原肉羊可追溯体系，从源头上保障了呼伦贝尔草原羊肉的品质。

三、发展规划

　　(一)业务规划

　　冷冻牛羊肉方面，自2020年新冠疫情以来，公司下游客户主要为大型餐饮企业，受疫情影响较大，导致公司在回款和订单方面均受到重大影响。公司自疫情以来，公司调整销售策略，依托于“呼伦贝尔草原羊肉”区域公共品牌和“蒙”字标，通过传统电商和社交电商平台，积极开拓C端消费市场，提升产品品牌价值。

　　深加工产品方面，自疫情以来一直供不应求，公司目前酱卤食品重量在150G至970G之间，主要针对消费群体为家庭和中年消费者。为拓宽消费者范围，增加产品附加值，公司拟与中国供销集团合作新建牛羊肉休闲食品生产线一条，主要生产面向青年消费群体的50G左右的休闲食品，提升公司盈利水平。

　　(二)资本市场规划

　　登录主板是公司一直以来的目标，公司目前距离主板要求尚有较大差距，主要体现在负债比例高，盈利水平较低。为弥补上述缺陷，公司拟引进中国供销集团下属中国供销惠农服务有限公司股权投资，投资金额人民币1亿元，资金用途为休闲食品生产线建设和现有屠宰线改造升级，目前相关审计、评估、法律尽调工作已经完成，双方已经签订投资意向书，正式增资协议已经起草完毕。由于该资金是财政部“新网工程”专项资金一部分，尚在等待财政部最终审核通过后方可实施。

　　引入中国供销惠农服务有限公司后，公司资产负债率将下降至健康水平，同时盈利水平将得到提升。根据公司与中国供销惠农服务有限公司达成意向，中国供销惠农服务有限公司入股后，将提供流动资产支持，降低公司目前融资成本，进双方测算，2021年公司净利润能达到3477万元，满足中小企业板盈利最低指标要求。公司拟在2021年末引入券商、会计师事务所、律师事务所等中介机构，确定辅导计划和实施方案，向内蒙古自治区证监局进行督导备案登记并提出IPO申请，正式进入辅导期。